Как по требованию налоговой пояснить расхождение выручки в декларациях по налогу на прибыль и НДС?
Добрый день, как ответить верно на требование, занимаемся грузоперевозками и одна сумма была выставлена нами и оплачена клиентом без ндс 18000.
Выручка от реализации согласно декларации по НДС за 1, 2 кв., 3кв и 4кв. 2022г. составила 429 167 руб. (графа 3 стр. 010 Раздела 3 декларации за 1, 2, 3 и 4 кв. 2022г). Доходы от реализации по декларации по налогу на прибыль за 12 месяцев 2022г составляют 447167 руб. (стр. 010 Лист 02). Расхождение составило 18 000 руб. Необходимо представить пояснения по несовпадению данных о размере выручки по налогу на прибыль и НДС. Спасибо
Выручка от реализации согласно декларации по НДС за 1, 2 кв., 3кв и 4кв. 2022г. составила 429 167 руб. (графа 3 стр. 010 Раздела 3 декларации за 1, 2, 3 и 4 кв. 2022г). Доходы от реализации по декларации по налогу на прибыль за 12 месяцев 2022г составляют 447167 руб. (стр. 010 Лист 02). Расхождение составило 18 000 руб. Необходимо представить пояснения по несовпадению данных о размере выручки по налогу на прибыль и НДС. Спасибо
Comments
-
Добрый день.Цитата: и одна сумма была выставлена нами и оплачена клиентом без ндс 18000Очевидно здесь и расхождение. Почему 18 000 без НДС выставили?
-
клиент не работает с ндс (ИП), какой мне лучше дать ответ
-
Цитата: клиент не работает с ндс (ИП)Это не имеет значения, вы плательщик НДС и обязаны его уплачивать в независимости от того, какое налогообложение у вашего заказчика.Цитата: какой мне лучше дать ответПредоставляете уточненную декларацию по НДС, перед ее предоставлением доплачиваете налог и пени.
Поясняете, что вами допущена ошибка при исчислении налогооблагаемой базы по НДС, предоставлена уточненная налоговая декларация. -
Спасибо
